10月9日，笔者从财务资产部获悉，该部门强化关键流程和重要环节的过程控制，从三方面下工夫、出实招，推进内控标准化体系建设。
该部门以实施推广内控体系建设为契机，以整合提升为主要手段，以经营类业务和管理类业务为建设对象，筛选出包含财务管理、合同管理、集约化物资管理、自行采购物资管理、科研管理、小型基建管理、运维检修管理等专业领域的风险信息208项，梳理财务内控流程151个，实现了强化内控建设，助推管理提升。
强本固基，建立健全内控体系。规范和梳理财务内控业务流程，共计整理形成151个财务标准化内控流程。其中涵盖资金管理、预算管理、财务报告、稽核管理、税务管理等方面内容。在此基础上，该公司根据岗位职责、内控要求，对工作界面、内控措施进行了明确，搭建了风险预警指标体系，通过设置预警指标权重和风险等级阀值，将风险状态分为低、中、高三个预警等级，对由于内控缺陷或失效而导致的异常事项及时纠正，有效降低风险和可能引发的损失，实现财务风险的源头管控。
健全机制，强化内控推广执行。一方面建立联合监督机制，树立全局“一盘棋”思想，建立财务、审计、经法、监察、安全等部门联合监督机制，实现部门职能互补和监督信息共享，提高分析、处理问题的能力;另一方面建立督办机制，以重点任务管理为主线，专项检查为手段，对分层次、分类别的督办、检查和稽核中发现的问题开展督办、整改、反馈，全面提升执行力。
以改促管，助推公司管理提升。深入分析各项内、外部检查结果，对现场能够整改的问题，要求当场整改;对现场不能够整改的问题，归类分析。其中，针对共性问题，由该公司相关职能部门分析内控机制适用性，提出改进方向;对于个性问题，由督办小组负责开具整改督办单，限期整改。同时，该公司定期开展内控建设“回头看”，不定期复核、检查整改情况，持续完善内控体系，助推企业管理提升。
