11月12日上午，检修分公司召开内部控制制度审计工作会议，总结了内控审计工作，通报了检查情况，布置了整改任务，切实落实依法治企要求，实现了新体制下企业内部在控制与再控制。
据了解，按照上级依法治企工作要求，依据省公司审计部《内控制度审计实施办法》，经该公司主要领导批准，监审部在咨询公司的配合下，组成8人审计工作组，从10月10日开始，开展了为期一个月的内控制度项目审计，通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价，确定其可信程度，从而对内部控制是否有效作出鉴定。
审计工作组在各部门、单位的大力配合下，主要针对公司组建以来，该公司的财务管理、资产管理、人力资源管理、工程管理、物资管理、招投标管理、合同管理、后勤及车辆管理等八大专业领域的所有经济活动进行内部控制的合法性、充分性、有效性及适宜性检查和评价，共审计内部控制制度180余项，查阅资料500余份，询问相关专业人员36人次，调阅了财务ERP系统，深入基层二级单位进行现场延伸审计，形成总审计报告1份，针对各部门、各单位、各专业出具审计报告16份，下达16份审计整改意见通知书，提出审计整改建议62条，满足了企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要，实现了新体制下企业内部在控制与再控制。
该公司总经理孙启忠做重要讲话。他指出，要全面贯彻国家电网公司依法从严治企工作要求，加强风险管理和内控审计工作，强化内部审计的监督职能，进一步统一思想，提高认识，落实责任。要充分认识和理解内部控制工作的重要性，不断强化内控制度建设，加强整改工作确保审计意见落实到位。
孙启忠要求，各部门、单位要认真按照专项审计工作组提出的意见，做好重点环节和关键项目的治理，做到“有部署、有指导、有检查、有效果”；要狠抓内部控制体系的实施和执行；做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时。
