为加强公司内控管理,理顺工作流程,规范运营行为,咸阳分公司出台了《咸阳分公司业务对账流程及管理办法》,并于7月1日起在分公司试行。
该办法是咸阳分公司在学习借鉴兄弟分公司管理经验的基础上,结合咸阳实际而出台的,本着“日清周结、按周核对,逐级审核、责任到人”的原则建立业务对账流程,在市场营销公司、客户服务公司、节目资讯中心、信息化中心和财务经营部五个部门分别设立了营账管理岗位,明确了相应的工作职责、工作流程和操作办法。
该办法的实施,改变了以往财务管理与BOSS系统操作管理相互脱节的状况,实现了业务办理、BOSS系统操作和财务管理的相互关联和监督,规范了业务管理流程,堵塞了管理漏洞,促进了公司内控管理机制的进一步完善。