4月13日下午，杞县公司财务部组织召开第一季度预算成本分析暨第二季度成本支出平衡会，预算分析模式实现新突破。
杞县公司财务部规范预算调账，强化预算控制，推动预算全覆盖，实行预算归口，把控预算执行进度，提升预算透明度，激发部门工作热情，服务经营发展，截至3月31日，杞县公司顺利完成第一季度各项管控指标，均不超预算进度，可控成本同比下降，降本增效成果显著。 会议通过放映幻灯片的形式，通报了1-3月份责任科室预算完成情况，通过核算明细，分解到不同部署，一目了然掌握各部门专业事项发生情况。对第一季度预算执行情况进行总结，分析执行差异加大项目形成的原因，其中对综合计划项目进行了督导，要求做好项目立项与财务核算之间的衔接，促进业务集成。 会议提出严把三关理念，严把月度预算填报关，做好精准预测，以实际发生业务未基础数据开展管控系统资金支付申请，确保现金流与成本科目的联动；严把票据审核规范关，杞县公司将预算分析总结出来的问题清单，作为典型事项予以纠正，涉及整改事项，要求经办人员针对票据核对、流程规范等方面进行整改；严把预算分析质量关，从预算报告起草到修订，需紧密联系经营实际，紧密联系业务实际，紧密联系重要变动因素，避免空泛而谈。
